昆明市老年人活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据“三定”方案，中心主要承担以下职责任务：一是负责老年人活动中心国有资产管理、续建项目的组织筹建及现场管理，做好中心场地、设施的日常维护与运行保障；二是为全市老年人开展文化学习、体育健身及各类娱乐活动提供场地服务。立足新时代老年人日益增长的精神文化需求，中心在履行核心职能基础上，积极探索拓展服务内涵。逐步延伸开展老年人文体活动组织、国情宣传教育、老年人权益保护政策宣传以及银龄志愿者服务基地建设等工作，持续提升为老服务综合能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市民政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中心始终立足老龄服务事业发展，服务提升、阵地优化、品牌打造等重点工作。稳步开展公益性走访慰问、老龄政策宣传等基础服务，健全内控制度、革新管理服务模式，引入社会化保障机制筑牢服务根基。持续规范国有资产管理，盘活改造活动场地，推出惠民举措，切实改善老年人文体活动条件。聚焦老年群体急难愁盼，链接医疗资源开展义诊服务，常态化推进反诈普法、法律咨询、急救培训等便民保障工作，丰富文体赛事活动，夯实养老服务保障体系。创新打造全省首个“银暖春城”银龄志愿服务基地，构建积极老龄化服务闭环，多项工作获省市媒体宣传报道，有效满足老年人多元化、品质化需求，为全市老年友好型城市建设提供了有力支撑。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市老年人活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市老年人活动中心2025年度收入合计3974142.88元。其中：财政拨款收入3974142.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少946836.16元，下降19.24%。其中：财政拨款收入减少946836.16元，下降19.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年跨年度物业合同调整为跨年度支付，本年度支付金额减少；2024年2名在职人员退休，2025年人员经费减少；厉行节约，商品和服务支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市老年人活动中心2025年度支出合计3974142.88元。其中：基本支出2753135.82元，占总支出的69.28％；项目支出1221007.06元，占总支出的30.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少946836.16元，下降-19.24%。其中：基本支出减少222993.13元，下降7.49%；项目支出增减少723843.03元，下降37.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年2名在职人员退休，2025年基本支出人员经费减少。2025年跨年度物业合同调整为跨年度支付，本年度物业管理服务项目经费支出减少；厉行节约，商品和服务支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市老年人活动中心机构正常运转的日常支出2753135.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2592862.07元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160273.75元，占基本支出的5.82％。在职在编12人，人均工资182638.51元/年；退休人员10人，生活补助20400元/年；聘用人员3人，人均工资62733.33元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市老年人活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1221007.06元。其中：基本建设类项目支出57893.48元。

老年人文体活动保障专项项目经费315874.00，主要用于保障老年人体育活动场地的水、电支出，设施设备维修维护，老年人文体活动开展，及日常办公配套支出。

物业管理服务经费项目经费816279.58元，主要用于聘请专业物业公司承担我单位绿化养护、环境清洁、活动场地管理、安全保卫及部分行政辅助工作。昆明市老年人活动中心占地99亩，编制15人，现有在职人员12人，存在“地广人稀”的人力配置现状。为保障为老服务工作高效运转，通过聘请专业物业公司有效弥补人力缺口，保障各项为老服务基础设施得到稳定运维：持续做好现有绿化日常养护，为老年人营造舒适优美的休闲环境；保障8块门球场、8道地掷球道、羽毛球馆、网球馆、10亩鱼塘及综合楼（涵盖老年人室内活动、文艺演出、办公等功能）等各类文体场地的维护修缮需求，确保场地功能完好可用；落实工作人员安全健康保障措施，有效降低职业损伤风险，为服务队伍稳定履职、持续服务全市老年人筑牢基础。

羽毛球馆提升改造经费项目经费57893.48元，属于市级社会福利的彩票公益金基本建设类项目支出，主要用于羽毛球馆提升改造项目前期设计、造价、审图支出。

2025年第一批省级补助“云尚有你·银龄彩云南”老年志愿活动补助经费30960.00元，属于省级社会福利的彩票公益金支出，主要用于保障志愿者活动的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市老年人活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3885289.40元,占本年支出合计的97.76%。与上年相比减少1035689.64元，下降21.05%,完成年初预算的84.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出3495465.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%,完成年初预算的85.37%。主要用于事业单位离退休支出204000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出205600.58元；老年福利支出3085864.98元。造成预决算差异的主要原因是2025年跨年度物业合同调整为跨年度支付，本年度支付金额减少。

9.卫生健康（类）支出211011.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的82.02%。主要用于事业单位医疗143512.40元；公务员医疗补助58760.67元；其他行政事业单位医疗支出8738.77元。造成预决算差异的主要原因是工资基数调整不多，导致社保增幅不大，因此有结余。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.无农林水（类）支出。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出178812.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的77.74%。主要用于住房公积金178812.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年预算人数按2024年未退休人员核算，因此有差异。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，决算为16512.02元，完成年初预算的38.87%；支出决算较上年增加4712.95元，增长39.94%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为16512.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4712.95元，增长39.94%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42480.00元，支出决算为16512.02元，完成年初预算的38.87%，支出决算较上年增加4712.95元，增长39.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42480.00元，决算为16512.02元，完成年初预算的38.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，优先选用新能源汽车，节省燃油开支，降低出行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4712.95元，增长39.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，优先选用新能源汽车，节省燃油开支，降低出行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市老年人活动中心2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市老年人活动中心资产总额9660315.27元，其中，流动资产967243.86元，固定资产8635177.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程57893.48元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少267183.59元，其中固定资产减少408430.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋8422.60平方米，账面原值3158847.39元，实现资产使用收入1160000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2025年度，单位政府采购支出总额883614.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出57893.48元；政府采购服务支出825720.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

2025年决算公开（昆明市老年人活动中心）